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中石油東北銷售織密合規防線 守好管理底線

姜俊屹、曾妍

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2025-01-24 11:00:31   來源:營口之窗   點擊:

2024年,中石油東北銷售已累計依法推進29項歷史遺留問題順利銷項,風險防控能力不斷提升,有效確保了國有資產的保值增值,堅決守住合規管理底線。

合規是企業管理的邊界和紅線。東北銷售業務范圍輻射區域點多、線長、面廣,物流版圖橫跨祖國南北,基礎配送路徑共計2.4萬余條,運輸組合模式超百種,是東部地區成品油產運銷儲貿的關鍵環節,任何一條不合規的決策和管理都將給產業鏈帶來嚴重危害。今年以來,東北銷售以集團公司產業鏈整體價值最大化為中心工作,把合規管理作為防范風險的重要保障,前置合規審核關,將合規要求嵌入經營全流程,合規經營水平不斷提升。

全方位健全合規管理體系。建立起以內控管理手冊為核心,以工作指引和制度規范為支撐的合規管理體系,理清合規管理目標、職責、流程等內容。推動合規專業人才隊伍建設,面向全系統公開招聘資深總法律顧問與專業招投標管理人才,全面提高合規隊伍綜合素質與業務本領。建立風險識別評估機制,梳理經營活動中的各類風險,針對重點領域和關鍵環節建立風險清單,加強動態監測,及時發現潛在風險,提前發布預警。充分發揮黨委會、總經理辦公會等多方角色職能,在重大決策前,始終將法治審查和合規性評估作為必經程序,確保所有決策在合規框架下運行。聚焦管理中的突出問題,突出源頭防范,以法律制度為準繩,梳理涉訴糾紛類、機構優化類等7大類歷史遺留問題,緊抓重點環節,找出核心癥結,制定歷史遺留問題“一事一策”方案,集中資源力量攻堅啃硬。建立嚴格的合同履行定期上報機制,對合同付款、條件、金額等進行全面把控,截至12月22日,合同示范文本使用率達100%。推進招標方案標準化管理,結合業務需求和工程、物資、服務三類招標項目規模、類別、技術規格等特點,整合專業力量,完善招標標準體系,完成施工項目、設備采購項目、業務外包項目及信息系統開發項目等8類常用招標方案標準文本編制。開展招標業務突出問題專項整治,涉及合同237項,涉及到的問題全部實現立查立改。

全覆蓋防控合規經營風險。依法合規經營是高質量發展的底色和底氣。公路主動配送業務作為集成化的供應鏈管理方式,由大區公司通過優化整合運輸方式,涉及上下游企業較多,交接界面復雜,合規風險較大。東北銷售將依法合規作為開展公路主動配送作為前提,滾動修訂主動配送管理手冊,做到工作流程系統化、標準化、規范化、可視化。為加強對關鍵崗位和重要環節的管控,對去年3月份以來發生的公路主動配送業務開展專項核查,全過程分析運量、運距、運費等,理順業務流程,堵塞運行過程中的管理漏洞,降低合規風險。

針對庫容量大、調運線長、手動計量油品計量監管難度大的情況,公司積極推動自動計量系統應用,通過系統平臺將各計量參數集成聯動,以儲罐為基本單元,實時監控罐存液位和油品數量,及時發現計量偏差,實時超耗預警。完善數據監管鏈條,做到進銷存全環節計量數據在線自動測量和智能化監管。目前,8座資產型油庫自動計量系統應用率達到100%,計量數據實現全流程在線合規管控。

全流程夯實合規管理根基。大力推進業財融合,打破傳統財務與業務之間的壁壘,把財務價值理念傳導至業務各環節,將經營活動納入預算管理,挖掘管理潛力、堵塞漏洞、嚴控非生產性支出,有效提升經營效率和風險管控能力。深度參與業務運行,進行事前核算、事中跟進、事后分析,通報調度指標,糾偏導正,幫助業務部門改進工作,增強經營分析診斷的科學性和決策的合規性。

即將實施的能源法中,氫能等新能源首次在法律層面納入能源體系管理。作為具有巨大市場潛力和公司轉型升級的重要支撐,東北銷售積極開展新能源業務開發。為規避新能源業務中的合規風險,公司成立新業務工作專班,對國際國內新能源發展趨勢、應用場景、加氫站建設、運營管控等知識進行學習,與相關企業專家開展交流研討,分析評估經營過程中的合規風險,參加氫能產業鏈的合規培訓,順利完成危化品經營許可證氫能經營增項業務,取得氫能經營資質。11月1日,首車300公斤氫氣發運至北京銷售時順苑加氫站,成功實現氫能的商業化運營,新能源業務實現歷史性突破。

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